Du kan se dine debitorers udestående og udlige det ved at gå til 'Kasse' -> 'Debitoroversigt'.
Her får du en liste over alle debitorer, som du har i dit system. Du har her følgende muligheder:
- Du kan trykke på 'Rediger'/'Ret' ud for hver debitor for at rette i debitorens oplysninger.
- Du kan trykke på 'Indbetaling'/'Indbetal' for at registrere, at debitoren nu pr. xx.xx.xxxx dato har indebetalt pengene på din netbank og dermed udlignet, hvad der nu måtte være af "udestående".
- Du kan klikke på luppen under 'Posteringer' for at se debitorens posteringer/fakturaer.
OBS! Skal en kunde krediteres bør dette gøres som minus salg gennem kassen på samme kunde og på samme debitor. På denne måde opdateres dit regnskab korrekt, hvis du vælger at benytte kasseudtræksrapporterne til dette.
For mere information omkring debitorer [GUIDE148:klik her].
Var denne artikel nyttig?
Fantastisk!
Tak for din feedback
Beklager, at vi ikke var nyttige
Tak for din feedback
Feedback sendt
Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen