Hvis ikke du gør brug af kassemodulet til kasserapporter/eksport til regnskabsprogram, så kan kreditnota laves via debitoroversigten således:
1. Gå til 'Kasse' -> 'Debitoroversigt'.
2. Find den debitor det drejer sig om og klik på luppen under 'Posteringer'.
3. Find fakturaen, som det drejer sig om og klik på 'Opret' under 'Kreditnota'.
Ret perioden til, hvis fakturaen ikke findes i posteringer - der kommer flere
frem ved at udvide datosøgningen.
4. Tryk 'vendt bon' for at bekræfte oprettelsen.
Nu kan denne ses under posteringerne.
Var denne artikel nyttig?
Fantastisk!
Tak for din feedback
Beklager, at vi ikke var nyttige
Tak for din feedback
Feedback sendt
Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen